Sales tax — это налог с продаж, который взимается при покупке товаров или услуг в США. В отличие от многих стран, где действует единый национальный налог на добавленную стоимость (НДС), в США налог с продаж устанавливается на уровне штатов, округов и городов.
Так как Mellow работает по подрядной-субподрядной модели, мы обязаны уплачивать этот налог с продаж в соответствующих штатах США.
В большинстве штатов требуется вставать на учет в качестве плательщика налога с продаж при достижении лимита в 200 транзакций в штате или 100 000 долларов США. В некоторых штатах порог выше.
Из чего складывается размер налога
Ставка sales tax зависит от трёх основных факторов:
Где находится ваша компания — каждый штат, округ и даже город могут устанавливать свои налоговые ставки
Какую услугу вы покупаете — разные типы услуг могут облагаться по-разному
Сколько стоит услуга — налог рассчитывается как процент от стоимости
Так в одном штате ставка может составлять 4%, а в другом — 8%. Даже в пределах одного штата налог может различаться от города к городу.
Чтобы расчитать налог, мы рекомендуем использовать официальный сайт нашего партнера Avalara. На сайте вы сможете:
Посмотреть базовые ставки по штатам
Узнать о местных налогах в вашем городе и округе
Получить актуальную информацию по изменениям налоговых ставок
Это поможет вам лучше планировать бюджет и понимать, почему в разных проектах может рассчитываться разный налог.
Как Mellow удерживает Sales Tax
Регистрация
При регистрации вам нужно будет заполнить форму W9 — это налоговый документ, который запрашивается у всех американских компаний. По требованию американского законодательства, мы не можем работать с компаниями из США, если они не заполнят форму W9.
Внимательно заполните адрес компании, так как эта информация будет использоваться для рассчета Sales Tax в дальнейшем.
Пример формы W9
Создание задачи
Когда компания из США создает задачу и доходит до стоимости, Mellow показывает ставку налога в зависимости от штата и типа услуги. Налог добавляется к сумме задачи и показывается отдельной строкой.
Если вы работаете через импорт задач, то после того, как вы загрузите задачи, Mellow проверит каждую из них отдельно и при наличии налога добавит его к стоимости задачи.
Если вы используете API Mellow, то вы получите сумму c учетом налога.
Пример создания задачи с sales tax
Оплата оффера
Когда компания из США доходит до этапа оплаты оффера, Mellow показывает ставку налога в взависимости от штата и типа услуги. Налог добавляется к сумме задачи и показывается отдельной строкой.
Пример оффера с Sales Tax
Как получить подтверждение об уплате налога
Если вам необходимо подтверждение об уплате налога для вашей бухгалтерии:
Напишите в службу поддержки Mellow — наши специалисты предоставят вам необходимую информацию или документы
Проверьте детали в личном кабинете — информация о начисленном налоге всегда отображается в разделе с вашими задачами и офферами
Запросите официальную справку — если вам нужен официальный документ для налоговой, мы можем подготовить его по запросу
Ответы на вопросы
Мой тип услуги не попадает под налог, но Mellow удерживает с меня Sales Tax. Почему?
Напишите, пожалуйста, в чат поддержки или вашему менеджеру — мы разберемся в проблеме. Иногда, при создании задачи, компании выбирают в каталоге услугу, которая попадает под Sales Tax.
Какое-то время Mellow не удерживал Sales Tax, а сейчас начал. Почему?
В 2024 году мы покрывали налог из собственных средств. Но начиная с 2025 года автоматически включили его в стоимость услуг
Нужно ли платить Sales Tax, если мой клиент находится в штате, где я не веду деятельность?
Это зависит от конкретных правил штата. В некоторых штатах действует принцип «экономического присутствия» (economic nexus), и налог может взиматься даже если у вас нет физического присутствия в штате. Напишите нам, и мы разберемся в вашем случае детальнее.
У меня указан неправильный юридический адрес. Что мне делать?
Напишите нам в чат поддержки, мы поменяем ваш адрес и рассчитаем правильную налоговую ставку.
Как часто меняются ставки Sales Tax?
Некоторые штаты пересматривают cтавки ежегодно, другие реже. Mellow всегда использует актуальные ставки налогов через систему Avalara, которая в свою очередь, использует последние данные местных налоговых органов каждого штата.
Влияет ли тип компании на налогообложение Sales Tax?
Да, в некоторых штатах есть различия в налогообложении в зависимости от типа организации (LLC, S-Corporation, C-Corporation и т.д.). Но в большинстве случаев, если услуга подлежит налогообложению, то налог будет применяться независимо от организационно-правовой формы.